Elektroniczna wymiana dokumentów w Trawers
EDI w Trawers ERP. Zamówienia i faktury bez przepisywania
Trawers wymienia zamówienia, potwierdzenia, awiza dostaw i faktury z sieciami handlowymi, klientami i dostawcami za pośrednictwem operatorów EDI, takich jak ECOD czy Editel. Dane są sprawdzane przed wysyłką, a odebrane zamówienia od razu trafiają do sprzedaży.
Od zamówienia sieci do faktury, bez ręcznego wprowadzania
Zamówienie przychodzi jako komunikat EDI, Trawers zamienia je na zamówienie sprzedaży, a kolejne dokumenty wracają do partnera tą samą drogą.
- 01Zamówienie
ORDER - 02Zamówienie sprzedaży w Trawers
- 03Potwierdzenie
ORDRSP - 04Wysyłka i awizo
DESADV - 05Faktura
INVOICE
Data wysłania i operator zapisują się na dokumencie, więc zawsze wiadomo, co i kiedy poszło do partnera.
Siedem typów dokumentów handlowych
Zakres wymiany ustala się z konkretnym partnerem. Trawers obsługuje:
Zamówienie zakupu lub sprzedaży.
Potwierdzenie zamówienia wysyłane do kupującego.
Awizo dostawy: co jest w wysyłce, zanim dotrze do odbiorcy.
Faktura sprzedaży wysyłana lub faktura zakupu odbierana.
Katalog produktów z asortymentem i cenami.
Raport zapasów ze stanami magazynowymi.
Potwierdzenie przyjęcia dostawy.
Co Trawers wysyła, a co odbiera
Wysyłane z Trawers
Do klientów i sieci handlowych.
Odbierane w Trawers
Od klientów i dostawców.
Awizo po stronie zakupów: odebrany komunikat DESADV pozwala automatycznie utworzyć dokument dostawy, więc przyjęcie towaru zaczyna się od danych dostawcy, a nie od przepisywania.
Pracujesz z operatorem, którego wymaga Twój partner
Głównym formatem jest ECOD XML. Tam, gdzie partner tego wymaga, Trawers korzysta ze standardu EDIFACT / EANCOM.
ECOD XML
Podstawowy format wymiany w Trawers, np. faktury w wariancie pełnym, z VAT w PLN lub uproszczonym.
EDIFACT / EANCOM
Dla partnerów międzynarodowych, np. potwierdzenia zamówień ORDRSP D96A dla Amazon FBA.
Błąd wyłapany w Trawers, a nie u partnera
Komunikat odrzucony przez sieć to opóźniona dostawa lub płatność. Dlatego Trawers sprawdza dane, zanim cokolwiek wyśle.
Kody towarów
EAN z zamówienia jest dopasowywany do indeksu w kartotece, a gdy partner używa własnych kodów, do tabeli kodów kontrahenta.
Jednostki miary
Jednostka z komunikatu, np. PCE, jest przeliczana na jednostkę sprzedaży i magazynową.
Dane odbiorcy
Adres, numer GLN i rachunek bankowy wymagane na fakturze EDI.
Zestawienie kontrolne
Raport pokazuje, których danych brakuje w bazie, zanim dokument zostanie odrzucony.
- Seryjny zapis faktur z danymi z profilu EDI odbiorcy
- Automatyczne pobieranie i wysyłanie komunikatów wg harmonogramu
- Diagnostyka i raportowanie błędów wymiany
- Data wysłania i operator zapisane przy dokumencie
Gdy wymiana dokumentów z partnerami to codzienność
Połącz EDI z planowaniem i śledzeniem partii
Sieć lub klient wymaga od Ciebie EDI?
Powiedz nam, z kim i przez jakiego operatora masz wymieniać dokumenty. Sprawdzimy, jakie komunikaty trzeba uruchomić i czego brakuje w danych.
Sprawdźmy Twój przypadek →